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2021年湖南省有色地质矿业研究信息中心预算

发布时间:2021-03-24

目 录

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

 

  第一部分    2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省有色地质矿业研究信息中心为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要为国内外地质矿业市场、政策、发展趋势的综合研究,危机矿山老资料的研究开发,老矿山深部与边部找矿研究,大地质研究与应用,地质信息化研究与管理,新技术、新方法、新设备仪器的引进推广应用等。

(二)机构设置。

下设有综合部、党建部、财务部、资产经营部、信息情报部、矿业开发部、安全保卫部、审计部、工会等9个部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算326.17万元,其中,一般公共预算拨款137.9 万元,事业单位经营收入188.27万元。收入较去年减少18.62 万元,主要是一般公共预算拨款收入减少。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算 326.17 万元,其中,社会保障和就业支出 32.9 万元,卫生健康支出29.58 万元,自然资源海洋气象等支出217.17万元,住房保障支出 46.52万元。支出较去年减少18.62万元,主要是自然资源海洋气象等支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算137.9万元,其中,社会保障和就业支出 32.9万元,占23.86 %;卫生健康支出29.58万元,占21.45 %;自然资源海洋气象等支出28.9万元,占20.96 %;住房保障支出 46.52 万元,占33.73 %;。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数137.9 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算 0 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费 9.9 万元,比上年预算减少29万元,下降74.55 %,主要是其他商品服务支出科研经费减少。

(二)三公经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年减少 3 万元,主要是厉行节约,压缩开支。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算 0  万元,培训费预算 0 万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算   万元;服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 1 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为326.17 万元,其中,基本支出326.17 万元,项目支出 0万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年单位预算表

湖南省有色地质矿业研究信息中心2021年预算表.xls

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